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穆棱市安监局2015年部门预算及有关情况说明
2015-03-11 14:49  穆棱市安全生产监督局

第一部分 概况

一、主要职能     

(一)承担市安全委员会办公室的日常工作。     

(二)指导、协调和监督同级安全生产监管职责部门的安全生产工作。     

(三)指导和监督乡镇人民政府的安全生产工作。     

(四)依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况。     

(五)负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等工矿商贸企业的生产安全、职业卫生安全监督管理工作。     

(六)负责建设项目安全设施“三同时”监督管理工作。     

(七)指导全市安全生产宣传教育工作;负责组织生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的培训和考核工作。     

(八)依法组织安全生产的应急救援和事故查处工作     

(九)研究安全文化建设。     

(十)完成市委、市政府交办的其它工作。     

二、机构设置     

根据上述职责,穆棱市安监局内设办公室、综合协调股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股等4个科室,下设穆棱市安全生产应急救援指挥中心、穆棱市安全生产综合执法大队等2个非独立核算的下属单位。     

三、编报范围     

穆棱市安监局2015年部门预算编制范围包括:穆棱市安监局机关和所属2个下设分支机构。具体名单如下:     

穆棱市安监局2015年部门预算所属单位     

1  穆棱市安监局机关     

2  穆棱市安全生产应急救援指挥中心     

3  穆棱市安全生产综合执法大队     

 

第二部分2015年部门预算表

见附表     

 

第三部分2015年部门预算情况说明

一、2015年预算总体情况     

(一)部门收支总体情况

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。穆棱市安监局2015年收支总预算144.60万元,其中122.10万元为财政拨款,2.5万元为罚没收入。     

(二)财政拨款收支总体情况

2015年财政拨款收支总预算144.60万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入144.60万元;支出包括:一般公共服务支出124.62万元,占86%;医疗卫生支出4.33万元,占3%;住房保障支出15.65万元,占11%。     

二、一般公共预算情况说明(表2)     

(一)一般公共服务(类)支出2015年预算数为124.62万元,与2014年预算数增加17.74万元,增长16.60%.主要原因是行政运行成本增加。     

(二)医疗卫生与计划生育支出类行政单位医疗(项)2015年预算数为4.33万元,比2014年预算数增加0.19万元,增长4.59%.主要原因是工资提高。     

(三)住房保障支出(类)住房公积金(项)2015年预算数为8.56万元,比2014年预算数减少0.07万元,减少0.81%.主要原因是有人员退休。     

三、一般公共预算基本支出情况     

穆棱市安监局2015年一般公共预算基本支出144.60万元。其中:     

人员经费77.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;     

日常公用经费33.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。     

三、一般公共预算“三公”经费预算情况     

穆棱市安监局2015年财政拨款“三公”经费预算数为10.09万元,较2014年增加3%。其中:     

因公出国(境)经费0万元,与2014年预算数持平。主要原因是无因公出国支出。     

公务接待费0.09万元,比2014年预算数增加0.006万元,增加6.67%,主要原因是在职人员减少。     

公务用车运行维护费10.00万元,有执法经费、办案费、罚没收入补充。     

四、其他需要说明的情况     

(一)机关运行经费     

2015年穆棱市安监局机关运行经费财政拨款预算124.62万元。较2014年预算增加7.05万元。主要原因是在职人员增加。     

(二)政府采购情况     

2015年穆棱市安监局无政府采购预算。     

(三)国有资产占有使用情况     

截至2015年3月19日穆棱市安监局共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上的大型设备0台(套)。     

2015年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。     

 

第四部分 名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:     

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。     

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。     

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。     

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。     

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:罚没收入。     

六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指穆棱市安监局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。     

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。     

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。     

问询电话:3181810联系人:李慧颖     

附件【2015年穆棱市安监局部门预算公开附表.xls已下载
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