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穆棱市安全生产监督管理局2019年部门预算
2019-02-25 14:36  穆棱市安全生产监督管理局

目录

第一部分概况   

一、部门主要职能   

二、部门机构设置   

三、部门人员构成   

第二部分2019年部门预算公开报表   

一、部门收支总表   

二、部门收入总表   

三、部门支出总表   

四、财政拨款收支预算总表   

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)   

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)   

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)   

八、政府性基金预算支出表(功能科目)   

九、政府性基金支出表(部门经济科目)   

十、政府性基金支出表(政府经济科目)   

十一、一般公共预算“三公”经费支出表   

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表   

第三部分2019年部门预算情况说明   

第四部分名词解释   

第一部分概况   

一、部门主要职能   

(一)承担市安全委员会办公室的日常工作。   

(二)指导、协调和监督同级安全生产监管职责部门的安全生产工作。   

(三)指导和监督乡镇人民政府的安全生产工作。   

(四)依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况。   

(五)负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等工矿商贸企业的生产安全、职业卫生安全监督管理工作。   

(六)负责建设项目安全设施“三同时”监督管理工作。   

(七)指导全市安全生产宣传教育工作;负责组织生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的培训和考核工作。   

(八)依法组织安全生产的应急救援和事故查处工作。   

(九)研究安全文化建设。   

(十)完成市委、市政府交办的其它工作。   

二、部门机构设置   

穆棱市安监局内设综合办公室、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、煤矿管理办公室(财务工作由煤监局独立核算)等4个股室,下设穆棱市安全生产应急救援指挥中心、穆棱市安全生产综合执法大队共2个非独立核算的下属单位。   

三、部门人员构成   

安监局总编制19人,在职实有人数19人,其中:行政编制8人、参公编制5人、事业编制6人;退休人员5人。   

第二部分2019年部门预算表(见附件)   

一、部门收支总表   

二、部门收入总表   

三、部门支出总表   

四、财政拨款收支预算总表   

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)   

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)   

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)   

八、政府性基金预算支出表(功能科目)   

九、政府性基金支出表(部门经济科目)   

十、政府性基金支出表(政府经济科目)   

十一、一般公共预算“三公”经费支出表   

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表   

第三部分2019年部门预算情况说明   

一、2019年预算总体情况

(一)部门收支总体情况(附表1-3)

2019年,安监局收支总预算271.18万元。收入包括:一般公共预算收入271.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元;支出包括:基本支出0万元,项目支出0万元。   

(二)财政拨款收支总体情况(附表4

2019年,财政拨款收支总预算271.18万元。包括:本级一般公共预算收入271.18万元、本级政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元。   

二、一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5)   

(一)一般公共机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为24.49万元,比2018年预算数增加24.49万元,主要原因是功能科目调整及人员工资增加。   

(二)一般公共行政单位医疗支出2019年预算数为10.39万元,比2018年预算增加0.37万元,较2018年增长3.69%主要原因是人员工资增加。   

(三)一般公共住房公积金2019年预算数为14.35万元,比2018年预算增加0.49万元,较2018年增长3.53%主要原因是人员工资增加。   

(四)一般公共提租补贴2019年预算数为13.36万元,比2018年增加2.97万元,较2018年增长28.58%主要原因是人员工资增加。   

(五)一般公共安全监管2019年预算数为208.59万元,比2018年增加208.59万元,主要原因是机构改革科目调整及人员工资增加。   

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)(附表6)   

2019年,安监局一般公共预算基本支出271.18万元。其中:   

人员经费201.13万元,主要包括:基本工资73.53万元、津贴补贴61.28万元、奖金9.63万元、机关事业养老保险缴费24.49万元、职工基本医疗保险缴费8.37万元、住房公积金14.35万元、退休费7.16万元、生活补助0.3万元、医疗费补助2.02万元;   

日常公用经费70.05万元,主要包括:办公费13.48万元、印刷费3.1万元、邮电费0.12万元、差旅费3.5万元、培训费5.25万元、公务接待费0.1万元、专用燃料费5.4万元、劳务费1万元、委托业务费10万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他交通费用14.4万元、其他商品和服务支出10.85万元。   

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7)   

2019年,安监局一般公共预算支出271.18万元,其中:   

(一)机关工资福利支出191.65万元,主要包括:工资奖金津补贴144.43万元、社会保障缴费32.87万元、住房公积金14.35万元。   

(二)机关商品和服务支出70.05万元,主要包括:办公经费34.6万元、培训费5.25万元、专用材料购置费5.4万元、委托业务费1万元、公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费11.45万元、其他商品和服务支出12.25万元。   

(三)对个人和家庭的补助支出9.48万元,主要包括:社会福利和救助2.32万元、离退休费7.16万元。   

五、政府性基金支出表(附表8)   

2019年,安监局无政府性基金预算支出。   

六、政府性基金支出表(部门经济科目)(附表9)   

2019年,安监局无政府性基金预算支出。   

七、政府性基金支出表(政府经济科目)(附表10)   

2019年,安监局无政府性基金预算支出。   

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11)   

2019年,安监局“三公”经费预算数为2.95万元,与2018年预算数持平。   

2019年安监局无因公出国(境)经费支出。   

公务接待费0.1万元,与2018年预算数持平。   

公务用车购置及运行经费2.85万元。其中:公务用车购置0万元,比2018年预算数减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费2.85万元,与2018年预算数持平。   

九、其他需要说明的情况   

(一)机关运行经费   

2019年,安监局机关运行经费财政拨款预算70.05万元。较2018年预算增加3.39万元。主要原因是非税收入增加。   

(二)政府采购情况   

2019年,安监局政府采购预算总额2.02万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.02万元。   

(三)国有资产占有使用情况   

截至2018年末,安监局共有国有资产189.26万元。一是房屋共0平方米,账面价值0万元。二是车辆3台,账面价值63.54万元,其中:一般公务用车0台、执法执勤用车3台。三是单位价值50万元以上的大型设备0台(套),账面价值0万元。   

2019年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。   

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况   

根据有关规定,2019年安监局实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算资金金额0万元。   

第四部分名词解释  

根据《2019年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:   

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。   

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。   

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。   

六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指XXX用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。   

十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。   

十二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。   

问询电话:0453-3181810联系人:周建芹   

附件【2019部门预算公开表格(含绩效表).xls已下载
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